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无需重新录入即可过账的供应商发票
问题
每周大约 300 张供应商发票以十几种版式的 PDF 送达，由两个人重新录入会计系统。错误在几周后以对不上的合计浮现出来，而整个流程完全存在于这两个人的脑子里。
做法
我们按流程实际的执行方式梳理了它，然后构建了一条流水线：提取字段，把每张发票与对应的采购订单匹配，并自动过账干净的发票。任何未通过检查的发票，比如对不上的合计、未知的供应商或重复的编号，都会带着原因进入审阅队列。提取模型运行在公司自己的服务器上。
结果
约 80% 的发票无需人工即可过账，其余到达时已经分好类；没有一张发票离开公司。
技术栈
- Python
- PostgreSQL
- Docker